供应商档案管理制度_供应商档案库

1.请给我个关于购成本控制的具体例子 谢谢

2.如何做好仓库管理

3.制度的制定需要包括哪几方面？

4.法律视角看家具行业管理

5.求物流公司现场管理制度

不能。

根据《购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第18号）第五十二条，综合评分的主要因素是：价格、技术、财务状况、信誉、业绩、服务、对招标文件的响应程度，以及相应的比重或者权值等。企业资质可作为资格审查的条件，一般不作为加分项。

竞争性谈判适用最低评标价法。根据《购非招标购方式管理办法》（财政部74号令）第三十五条的规定，谈判小组应当从质量和服务均能满足购文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人，并编写评审报告。

在竞争性磋商文件中将技术标即工作方案(定满分28分)细分为四个部分，即方案内容(满分10分)、工作流程(满分10分)、项目管理制度(满分2分)、组织协调工作(满分6分)。

方案内容完整，符合有关国家法律、行政法规和部门行政规章有关此项工作的要求。内容完整，符合要求的，得7-10分;主要内容未遗漏，基本符合要求的，得4-6分;遗漏主要内容，不符合要求的，得0-3分。

工作流程和具体操作方法，科学合理7-10分，基本符合4-6分，不符合0-3分。

项目机构应建立建全管理制度，包括质量控制制度、风险控制制度、财务管理制度、档案管理制度。内容全面、针对性强的，得2分;内容不完整、有一定针对性的，得1分;其他，得0.5分。

协调与购人和其他相关部门的工作关系，方法明确、内容有针对性、措施得力的，得4-6分;主要方法未遗漏、针对性较强、措施可行的，得2-4分;遗漏主要方法，针对性不强、措施不力的，得0-2分。

百度百科-购货物和服务招标投标管理

请给我个关于购成本控制的具体例子 谢谢

用友业务上机模拟案例

1 上机案例一

目的与要求:

掌握企业在进行期初建账时，如何进行核算体系的建立及各项基础档案的设置。

上机案例内容一：

1.1 核算体系的建立

（一）启动系统管理，以“Admin”的身份进行注册。

（二）增设三位操作员：（[权限] ? [操作员]）

M001李方

M002宋明兰

M003王小平

（三）分配操作员权限：（[权限]?权限]）

操作员宋明兰：拥有“公用目录设置”,“往来”,“购管理”,“销售管理”， “库存管理”，“核算管理”中的所有权限。

操作员王小平：拥有“公用目录设置”，“库存管理”，“核算管理”中的所有权限．

（四）建立账套信息：（[账套] ? [建立]）

1．账套信息：账套号111，输入账套名称，启用日期为2006年1月。

2．单位信息：单位名称为“AAA电脑公司”,单位简称为“AAA”，税号为3102256437218

3．核算类型：

企业类型为“工业”

行业性质为“新会计制度科目”

账套主管选“李方”

“按行业性质预置科目”

4．基础信息：存货、客户及供应商均分类，有外币核算。

5．编码方案:

A 客户分类和供应商分类的编码方案为2

B 部门编码的方案为12

C存货分类的编码方案为2233

D收发类别的编码级次为11

E结算方式的编码方案为2

F其他编码项目保持不变

说明:设置编码方案主要是为了以后分级核算,统计和管理打下基础。

6．数据精度：保持系统默认设置.

说明:设置数据精度主要是为了核算更精确

1.2 各系统的启用

（一） 以账套主管M001李方身份进行注册后启用产品。

（二）启用“购销存管理”、“核算”、“总账”系统。启用日期为2006-01-01。

1.3 定义各项基础档案：

登陆用友，通过“基础设置”，来增设下列档案。

（一）定义部门档案：

部门编码 部门名称 成立日期

1 生产部 2006年1月1日

101 生产一部 2006年1月1日

102 生产二部 2006年1月1日

2 工程部 2006年1月1日

3 购部 2006年1月1日

301 购一部 2006年1月1日

302 购二部 2006年1月1日

4 业务部 2006年1月1日

401 业务一部 2006年1月1日

402 业务二部 2006年1月1日

5 管理部 2006年1月1日

501 财务部 2006年1月1日

6 仓储部 2006年1月1日

7 部 2006年1月1日

8 质量管理部 2006年1月1日

（二）定义人员档案：

部门编码 部门名称 人员 人员类别 性别 生效日期 业务或费用部门 说明

3 购部 30001 倪雪 在职人员 女 2006-01-01 购部 购管理

301 购一部 30002 王向 在职人员 男 2006-01-01 购部 购业务员

4 业务部 40001 李飞 在职人员 男 2006-01-01 业务一部 业务审核

401 业务一部 40101 雷磊 在职人员 男 2006-01-01 业务一部 销售

402

5 业务二部

管理部 40201 何亮 在职人员 男 2006-01-01 业务一部 销售

50001 李方 在职人员 女 2006-01-01 财务部 财务管理

501 财务部 50101 宋明兰 在职人员 女 2006-01-01 财务部 会计

50102 王小平 在职人员 男 2006-01-01 财务部 会计

6 仓储部 60001 肖遥 在职人员 男 2006-01-01 仓储部 库存管理

（三）定义客户分类：

分类编码 分类名称

01 批发

02 零售

03 代销

04 专柜

（四）定义客户档案：

客户编码 客户简称 所属分类

0001 华宏公司 批发

0002 昌新贸易公司 批发

0003 精益公司 专柜

0004 利氏公司 代销

（五）定义供应商分类：

分类编码 分类名称

01 原料供应商

02 成品供应商

03 委外供应商

04 其他

（六）定义供应商档案：

供应商编码 供应商简称 所属分类

YDGS 益达公司 原料供应商

XHGS 兴华公司 成品供应商

JCGS 建昌公司 成品供应商

FMSH 泛美商行 委外供应商

ADGS 艾德公司 其他

（七）定义存货分类：

编码 名称

01 产成品

02 半成品

03 外购品

04 原材料

05 模型类

06 应税劳务

（八）定义存货档案：

存货编码 存货名称 计量单位组 计量

单位 存货属性 所属类别 税率

0101 电脑（P3） 数量单位 台 自制/销售/外购 产成品 17

0102 电脑（P4） 数量单位 台 自制/销售/外购 产成品 17

0201 机箱 数量单位 个 销售/生产耗用/外购 外购品 17

0202 主机（P3） 数量单位 台 自制/销售/生产耗用/外购 外购品 17

0203 主机（P4） 数量单位 台 自制/销售/生产耗用/外购 外购品 17

0301 显示器 数量单位 台 外购/销售/生产耗用/外购 外购品 17

0302 鼠标 数量单位 个 外购/销售/生产耗用/外购 外购品 17

0303 键盘 数量单位 个 外购/销售/生产耗用/外购 外购品 17

0304 内存条 数量单位 条 外购/销售/生产耗用/外购 外购品 17

0305 硬盘 数量单位 个 外购/销售/生产耗用/外购 外购品 17

0308 喷墨打印机 数量单位 台 外购/销售/生产耗用/外购 外购品 17

0309 激光打印机 数量单位 台 外购/销售/生产耗用/外购 外购品 17

0601 运输费 数量单位 外购/销售、劳务费用 应税劳务 17

（九）设置会计科目：

应收帐款，预收帐款 核算设置为“客户往来”

应付帐款，预付帐款 核算设置设为“供应商往来”

（十）定义凭证类别

定义凭证类别为“记账凭证”

（十一）定义结算方式：

编码 名称

01 现金结算

02 支票结算

03 汇票结算

（十二）定义仓库档案：

仓库编码 仓库名称 计价方式

001 产成品仓库 全月平均

002 半成品仓库 全月平均

003 外购品仓库 移动平均

004 原材料仓库 移动平均

（十三）定义收发类别：

收/发 类别

编码 类别名称

收 1 正常入库

11 购入库

12 半成品入库

13 产成品入库

14 调拨入库

2 非正常入库

21 盘盈入库

22 其它入库

发 6 正常出库

61 销售出库

62 生产领用

63 调拨出库

7 非正常出库

71 盘亏出库

72 其他出库

（十四）定义购类型：

普通购，入库类别为“购入库”

（十五）定义销售类型：

经销、代销，出库类别均为“销售出库”

2 上机案例二

目的与要求:

掌握企业在日常业务中如何通过软件来处理购入库业务

实验内容：

业务一：

2006/01/05向建昌公司购买鼠标300只，单价为50元/只，验收入原料仓库。同时收到专用一张，票号为85011，立即以支票形式支付货款。同时在购管理中进行该购入库单与购的购结算。

操作向导：

（一） 启动购管理，填制购入库单

（二） 启动库存管理，审核购入库单

（三） 在购管理中，填制购专用，并做现结处理。

（四） 在购管理中，进行购结算（自动结算）

业务二：

2006/01/06向建昌公司购买硬盘200只，单价为800元/盒，验收入原料仓库。同时收到专用一张，票号为85012。另外，在购的过程中，发生了一笔运输费200元，税率为7%，收到相应的运费一张，票号为5678。同时在购管理中进行该购入库单与购的购结算。运费分摊至入库成本。（运费分摊方式为：按数量分摊）

操作向导：

（一） 启动购管理，填制购入库单

（二） 在购管理中，填制购专用

（三） 在购管理中，填制运费。

（四） 在购管理中，进行购结算（手工结算）

业务三：

2006/01/28 收到兴华公司提供的喷墨打印机100台，入外购品仓库。（尚未收到）

由于到了月底仍未收到，故确认该批货物的暂估成本为65000元。

操作向导：

（一） 在购管理系统中，填制购入库单。

（二） 在库存管理中，审核购入库单

（三） 在核算系统中，录入暂估入库成本（购入库单成本批量录入）

（四） 在核算系统中，执行正常单据记账。

3 上机案例三

目的与要求:

掌握企业在日常业务中如何通过软件来处理销售出库业务

实验内容：

业务一：

2006/01/17业务一部向昌新贸易公司出售电脑（P4）10台，报价为8400元，货物从成品仓库发出。

2006/01/17根据上述发货单开据专用一张。同时收到客户以支票所支付的全部货款。

操作向导：

（一） 在销售管理中，填制并审核销售发货单。

（二） 在销售管理中，根据发货单填制销售，执行现结功能，复核销售。

业务二：

2006/01/17业务一部向昌新贸易公司出售电脑（P3）10台，报价为6400元，货物从成品仓库发出。

2006/01/17业务二部向昌新贸易公司出售激光打印机5台，报价为2300元，，货物从外购品仓库发出。

2006/01/17根据上述两张发货单开据专用二张。

操作向导：

（一） 在销售管理中，填制并审核两张销售发货单。

（二） 在销售管理中，根据上述两张发货单填制并复核销售。

业务三：

2006/01/17业务一部在向昌新贸易公司销售商品过程中发生了一笔代垫的安装费500元。

操作向导：

（一） 在基础设置中，增设费用项目为“安装费”

（二） 在销售管理中，在上述业务一所填制的销售中点击“代垫”，进行代垫费用单的填制并审核。

4 上机案例四

目的与要求:

掌握企业在日常业务中如何通过软件来处理各种其他业务及相关帐表查询

实验内容：

业务一：产成品入库

2006/01/15 成品仓库收到当月加工的10台P4电脑,做产成品入库。

2006/01/16 成品仓库收到当月加工的20台P4电脑,做产成品入库。

月末收到财务部门提供的完工产品成本,其中计算机的总成本144000元,立即做成本分配。

操作向导：

（一） 在库存管理中，填制并审核产成品入库单

（二） 在库存管理中，查询收发存汇总表

（三） 在核算管理中，进行产成品成本分配

（四） 在存货系统中，对产成品入库单执行单据记账

业务二：产品结构的定义

一台P3整机电脑由以下零配件构成：

存货名称 数量

机箱 1

主机（P3） 1

显示器 1

鼠标 1

键盘 1

依据上述所列示的产品组成，进行P3整机电脑产品结构的定义

业务三：限额领料单

2006/01/15一车间向外购品仓库领用机箱，主机（P3），显示器，鼠标，键盘，用于生产5台P3整机。

操作向导：

在库存管理中，填制限额领料单

业务四：盘点业务

2006/01/25 对原料仓库的所有存货进行盘点。

盘点后，发现鼠标多出一个。

操作向导：

（一） 盘点前：在库存管理中，填制库存盘点单

（二） 盘点后：1. 在库存管理中修改盘点单，录入盘点数量，确定盘

点金额。

2．在库存管理中，审核盘点单

3. 在核算中，对出入库单进行记账。

5 上机案例五

目的与要求:

掌握企业在日常业务中如何通过软件进行各出入库成本的计算及月底如何做好月末结账工作

实验内容：

一、财务核算

（一） 根据上述业务中所涉及到的购入库单编制相应凭证

操作向导：

在核算中，购销单据制单

（二） 查询凭证

操作向导：

在核算中，进入[核算]—[凭证] —[购销单据凭证列表]

二、月末结账

（一） 购管理的月末结帐

操作向导：

在购管理中，进入 [月末结账]

（二） 销售管理的月末结账

操作向导：

在销售系统中，进入 [月末结账]

（三） 库存系统的月末结账

操作向导：

在库存系统中，进入 [月末结账]

（四） 核算系统的月末处理

1． 各仓库的期末处理

操作向导：

在核算中，进入 [月末处理]

2.进行核算的月末结账

操作向导：

在核算中，进入 [月末结账]

备注:1、上机练习中的各个仓库均允许零出库

2、基础档案部分的内容，可根据上机练习题涉及到的内容进行选择输入练习

如何做好仓库管理

成本控制案例：美心——厂商协同降低购成本 2002年，美心公司与大多数高速发展的企业一样，开始面临增长瓶颈。掌门人夏明宪毅然取以利润换市场的策略，大幅降低产品价格。然而，降价不久，风险不期而至，原材料钢材的价格突然飚升。继续低价销售——卖得越多，亏得越多；涨价销售——信誉扫地，再难立足。面对两难抉择，降低成本，尤其是原材料的购成本就成了美心生死攸关的“救命稻草”！　夏明宪向购部下达指令：从现在开始的三年内，企业的综合购成本，必须以每年平均10%的速度递减。　这让美心的购部的员工们有点傻眼，甚至不服气：此前美心公司的“开架式购招投标制度”属国内首创，既有效降低成本，又杜绝暗箱操作，中央电视台都为此做过专题报道。而且此举已经为美心节约了15%的购成本，还有什么魔法能够让青蛙变得更苗条？　在夏明宪的带动下，美心员工开始走出去，从习惯坐办公室到习惯上路，超越经验桎梏，于不知不觉中形成了一套降低成本管理模式。　联合购，分别加工　针对中小供应商，美心将这些配套企业联合起来，统一由其出面购原材料。由于购规模的扩大，综合成本减少了20%！配套企业从美心领回原材料进行加工，生产出来的半成品直接提供给美心，然后凭验收单到美心的财务部领取加工费。同时随着原材料成本的降低，配套企业也更具竞争力，规模扩大，价格更低，形成良性循环。　原材料供应，战略伙伴　针对上游的特大供应商即国内外大型钢铁企业，美心的做法是收缩购线，率先成为其中一两家钢厂的大客户乃至于战略合作伙伴。而钢厂面向战略合作伙伴的价格比普通经销商低5%~8%，比市场零售价低15%。于是仅2002年的一次购，美心就比同行节约成本近1000万元。　随着购规模的与日俱增，美心人开始有了和钢厂进一步谈判的砝码。应美心要求，钢厂定期向提供钢材的价格动态，并为美心定制购品种。比如过去钢板的标准尺寸是一米，而门板尺寸是90厘米，其中十厘米就只能裁下来扔掉。现在钢厂为美心量身定制生产90厘米钢板，就大大减少了浪费，节约了成本。又比如他们还专门为美心开发了一种新材料门框，品质相同，价格每吨可节约600元……”　新品配套，合作共赢　对于新配套品种的生产，由于配套企业需要增加大量投资，导致新配套产品与其他配套产品相比，价格大幅增加。美心就以品牌、设备、技术、管理等软硬件向生产方入股，形成合作；合作条件为，美心公司自己使用的产品，价格只能略高于生产成本的。这样一来，合作方在新品的生产上减少了投入，降低了风险；同时，美心也降低了配套产品的购成本，增加了收入。于是各方受益，皆大欢喜……　循环取货，优化物流　解决了原材料和配套产品的购问题，美心还与配套企业携手合作，从物流方面进行优化。由于不同配套企业的送货缺乏统一的标准化的管理，在信息交流、运输安全等方面，都会带来各种各样的问题，必须花费双方很大的时间和人力成本。美心明白，配套企业物流成本的提高，将直接转嫁到配套产品的价格上。于是美心就聘请一家第三方物流供应商，由他们来设计配送路线，然后到不同的配套企业取货，再直接送到美心的生产车间。这样一来，不仅节约了配套企业的运送成本，提高了物流效率，更重要的是，把这些配套产品直接拉到生产车间，保持了自身很低的库存，省去了大量的库存资金占用。　美心通过与原材料供应商及配套企业的携手合作，使原材料厂商拥有了稳定的大客户，配套企业降低了生产风险，而自身则在大大降低成本的同时，扩大了产销量，形成了各方皆大欢喜的共赢局面。　 2002年，美心门的产销量同比翻了一番，美心的综合购成本下降了17%，同比全行业的平均水平低23%！美心公司成为惟一在原材料价格暴涨时期维持低价政策的企业，企业形象如日中天，渠道建设终于根深叶茂。

制度的制定需要包括哪几方面？

一、建立过程控制：有相关的作业指导书（SOP：standardoperation procedare）。

1、 确定产品范围。

2、 规定保管环境。

3、 明确保管方法、注意事项。

二、贮存：做好仓储管理

1、 建立仓库贮存区域平面图。（总图、具体图）

2、 制定仓储管理办法（如：产品搬运、贮存及防护办法、包装作业规范等）。

量：收发管理（先进先出、料帐符合、搜寻容易、进出方便）

盘点：月/半年/年度（盘点作业规定）

质：库存抽查物料、成品，事前管理。（库存品品质抽查规定）

3、五金库材料领用要规范：要按规矩领料，实行领料单制度，晚班更要严格执行。

4、要做材料明细帐。

5、实行领料单制度。

6、电风扇购买要把关：使用单位要写好用途，用在哪个部门，仓库做好台账。

7、数量上由财务监督：比如盘点。

8、帐物卡相符。

9、所有材料都有人管。

三、做好产品分类，明确保管方法。

1、 易燃品(酒精、甲苯)：储存空间独立、隔离、远离火源，且有醒目标识。

2、 有毒：电镀业氰化物。

3、 易蚀品：烤漆件

4、 危险品：强酸、强碱：标示明确、作业方法：隔离。

5、 贵重品：黄金手饰：专人保管，锁好保险柜。

6、 易老化品：橡胶、塑料，怕高温。

7、 易碎品：玻璃，灯饰：保存场所固定。

8、 寿限品：油漆业原料、油漆成品：保管期限、对保管场所的环境作出规定。

四、搬运按规范。

1、适宜的设施：叉车、升降机、推车。

维护：日常、定期。

2、适宜的方法：安全性。

限重堆放方式：重在下，轻在上。

限高堆放方式：不影响搬运人员视线。

五、装运核对装运单。

1、 质：合格标识、保质期内、外包装是否良好

2、 量：数量是否正确。

3、 其他：客户、产品

六、开展5S管理。

整理：区分要与不要的东西。

整顿：把要的东西整理有序，目的是存取容易。

清扫：地面、周围、环境清扫、扫除杂物、灰尘。

清洁：保持以上的效果。

素养：养成习惯。

法律视角看家具行业管理

企业管理制度所包括的内容是非常多的，大体上可以分为几大类：

1、企业文化及制度流程管理制度体系：包括规章制度管理制度、流程管理制度、企业文化理念大纲、企业行为规范手册、员工奖惩管理制度、员工手册等。

2、行政办公管理制度体系：包括总结管理制度、会议管理制度、文件管理制度、提案建议管理制度、印信管理制度、接待管理制度、综合档案管理制度、办公用品管理制度、出差管理制度、车辆管理制度、基建维修管理制度、宿舍管理制度、食堂管理制度、办公环境管理制度、绿化管理制度等

3、信息管理制度体系：包括信息系统管理制度、计算机软件管理制度、计算机设备管理制度、计算机网络管理制度等

4、人力管理制度体系：包括组织结构、部门职能、岗位职责、绩效管理制度、薪酬管理制度、招聘管理制度、内部竞聘管理制度、干部管理制度、培训管理制度、新员工试用期管理制度、人才梯队建设管理制度、员工职业生涯发展制度、人事管理制度、人事档案管理制度、劳动纪律管理制度等

5、财务管理制度体系：包括预算管理制度、资金管理制度、票据管理制度、费用报销及借支管理制度、帐款管理制度、成本费用管理制度、存货管理制度、固定资产管理制度、低值易耗品管理制度、审价管理制度、会计核算管理制度、会计电算化管理制度、财务稽核管理制度、会计档案管理制度、统计管理制度等

6、风险控制制度体系：包括审计管理制度、法务管理制度、合同管理制度、内控管理制度

7、营销管理制度体系：包括市场调研制度、销售价格管理制度、销售市场划分管理制度、销售渠道管理制度、市场策划及推广管理制度、电商管理制度、产品交货管理制度、售后服务管理制度、退换货管理制度、销售人员管理制度、客户管理制度、窜货管理制度、销售费用管理制度等

8、供应链管理制度体系：包括购管理制度、供应商管理制度、招标操作规程、ODM、OEM订单管理、仓储管理制度、厂内配送管理制度、厂外配送管理制度、废旧物资处理制度

生产管理制度体系：包括生产调度管理制度生产过程购品、半成品、成品管理制度、工时定额管理制度、材料定额管理制度、质量管理体系、设备管理制度、工装管理制度、工具管理制度、设备维修保养管理制度、设备事故处理制度、能源管理制度、计量管理制度、交接班管理制度、班会管理制度、车间6S管理制度、生产台账管理制度、生产外协管理制度等

9、安全环保管理制度体系：包括安全生产管理制度、消防安全管理制度、保卫工作管理制度、作业安全防护规则、劳保用品管理制度、厂区环境管理制度、环保设施管理制度、有害废弃物管理制度、职业健康安全管理体系等

10、研发技术管理制度体系：包括产品开发与设计管理制度、新产品试制管理制度、产品工艺管理制度、技改管理制度、技术文件管理制度、标准化管理制度等

求物流公司现场管理制度

家具公司的组织架构五花八门，大公司也不例外。但规模较小的公司，为精简结构，可能会选择将部分部门合并在一起来提高运营效率。无论是大企业还是小公司，都需要遵循相关法律法规来进行运营。本文将从法律视角出发，探讨家具行业管理中的法律法规问题，以助于企业更好地进行办公家具购。

《中央国家机关购中心关于2009年度办公家具集中购有关事宜的通知》为我们提供了明确的方向。该文件明确指出，中央国家机关及其在京所属各级行政事业单位都需要按照通知规定进行办公家具购。

该通知还详细规定了定点内容，包括定点供应商的有效期、定点供应商的资格以及推荐的产品目录。其中，《目录》更是为各单位提供了部级、司级、处级、处以下和会议室（档案室）各3个档次的相关木制、钢制产品作为参考，并公布了每件办公家具产品的规格、材质、各定点供应商的投标报价及异形加价率。

无论是大企业还是小公司，在进行办公家具购时，都需要遵循相关法律法规，确保合法合规。只有这样，企业才能够在合法的范围内进行运营，避免不必要的风险。

同时，也可以参考《目录》来选择合适的产品，既符合规定又能满足实际需求。这样，企业可以在保证合法合规的前提下，选择到最适合自己的办公家具，提高工作效率。

XX物流企业管理制度

为了加强管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制定本规章制度。

1、全体员工必须遵守公司章程，遵守公司规章制度和各项决定、规定、纪律。

2、严禁任何组织、个人利用任何手段侵占或破坏公司财产；严禁任何组织、个人损害公司的形象、声誉；严禁任何组织、个人为小集体、个人利益而损害公司利益或破坏公司发展。

3、通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的个人素质、服务意识，不断完善公司的经营管理体系，不断壮大公司实力和提高经济效益。

4、公司提倡全体员工努力学习业务技能，公司为员工提供培训和锻炼的条件和机会，努力提高员工的素质和水平，造就一支思想和业务过硬的队伍。

5、公司鼓励员工发挥才能，多做贡献。对有突出贡献者，给予奖励、表彰。

6、公司为员工提供平等竞争的环境和晋升机会，鼓励员工积极进取。

7、公司提倡员工团结互助，同舟共济，发扬团队精神，不断满足客户的需求，超越客户的期望。

8、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，为公司发展提出合理化建议，对做出贡献者给予奖励、表彰。

9、公司尊重员工的辛勤劳动，不断为其创造良好的工作条件，提供应有的待遇，充分发挥其主观能动性和聪明才智，为公司多做贡献。

10、公司为员工提供收入和有关保障，并随着经济效益的提高而提高员工的各种待遇。

11、公司实行“按劳取酬，多劳多得”的分配制度。

12、公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，端正工作作风和提高工作效率，反对办事拖拉和不负责任的工作态度。

13、公司提倡励行节约，反对铺张浪费，降低消耗，增加收入，提高效益。

14、公司员工不得利用职务和工作之便向客户索取钱财或为个人亲友谋私利。

15、公司员工不得挪用公司财物，更不得利用职务之便将公司财物化为己有或转送他人。

16、职员除本职日常业务外，未经公司法人代表、总经理授权或批准，不能从事下列活动：

1）以公司名义考察、谈判、签约；

2）以公司名义提供担保、证明；

3）以公司名义对新闻媒介发表意见、消息；

4）代表公司出席公众活动。

17、维护公司纪律，对任何人违反公司章程和规章制度的行为，都要予以追究。

18、公民基本法道德规范：爱国守法、明礼诚信、团结友善、勤俭自强、敬业奉献。

公司物流管理制度

为加强公司的物流管理,妥善保管仓库库存物资,使购物资入库及 领用,产品出入库规范化,避免发生不必要的损失,特制定本规定.

物流管理的要求

所有物资应做到每日清点,核对,保持帐,卡,物三一致,并根据物资实际状况,对长期 不用以及需报废帐务处理的物资应及时清理,办理相关手续.

1 产品入库

1.1 入库单价一律按财务部提供的产值(不含税)价格填写.

1.2 验收入库的产品按品种, 按社会销货需要摆放整齐,做到合理,牢固,整齐,安全不超高.

2 产品出库

2.1 产品销售发出时,必须经质量检查部门认定无质量问题后,销售人员填写产品出库单及收发清单,财务部根据出库单开出门证,收发清单须购货单位签字或盖章后返回仓库,由仓库核对后返财务部.

2.2 产品发货程序

第一步仓库保管员接到通知后,在仓库查看产品 品种是否齐全,以备发货;

第二步按销售员开具的出库单上的产品数量清点清楚发货;

第三 步提货人持产品出库单到财务部交款或办理相关手续, 由财务部开据出门证;

第四步仓库见出门证提货联后方可发货.

2.3 对于社会零星销售的要先收款后发货,特殊情况,必须经公司总经理批准后方可发货.

2.4 发出货物退回,由业务人员在货物退回当月及时办理退库手续,并经质检部门检验签字,有质量问题的,应根据质检报告单写有关处理报告总经理批示后,交财务帐务处理.

2.5 对于售后服务需用的产品 必须经总经理签批后,才能往外发货,同时经办人要求对方将旧产品返回,以旧换新,否则不予以发货.若是先发货的,售后服务人员要在当月负责追回旧产品,并办理退库手续.

2.6 所有发出商品应在当月及时办理结算,若遇特殊情况,最迟在 2 月内办理完结算手续.

3 领货程序

3.1 应填领货单并填写齐全.内容包括领货单位,时间,货物类别,货物名称,型号及规格,计量单位,数量,单价,金 额,用途,领货人,发货人,批准人签字.

3.2 领货单一式三份, 仓库,财务,领货单位各一份.

3.3 领货人持领货单到财务部开据出门证,仓库见出门证提货联方 可发货.

4 考核办法

4.1 仓库人员没按要求验收入库的,每次考核 10 元.

4.2 产品及材料出库手续不齐全,当事人每次考核 5 元.

4.3 没有开出门证而出公司的,每次考核门卫 50 元.

4.4 发出商品办理结算不及时,超过 1 个月的每一笔业务考核当事人 10 元,超过 2 个月的停发工资.

4.5 产品出公司检查出现失误,造成的直接经济损失由责任人承担.

部分岗位职责

运务部各岗位职责

① 运务副总经理

1、全权负责各项运输和仓库的行政管理

2、制订运务员工守则，上司批核后执行

3、编制总体业务流程方案，确保货物在不同处理方式下，以专业方法运作，使其在流畅安全下进行

4、收集所有运输信息资料，呈交电脑系统部，共同制订，完善管理讯息系统，确保货物在每一环节下进行下可以即时网上查询

5、制订运务部各项开支守则，给财务总监审议后呈交上司批核，以便执行

6、授权各部运输包括空运、陆运，及仓库制订其员工守则，以审核后即时执行。

7、运作成本控制，包括车队，空运费及仓库租金等

8、制订员工服务表现报表，积极评核服务水平

9、制订专业仓库管理报表

10、 危机故发生时，即时候命执行任务

11、 提供专业意见给人力部，共同制订员工培训手册

12、 组织一体概念，把运务人员及客户储运员工工作一起

13、 编制每周业务表，包括总量处理表，业务成本表，仓库盘点表，客户投诉表，服务质量表，呈交上司审阅。

仓储主管

1.协助运务副总管理运务部的各项业务工作；

2.负责总仓、分仓及各分公司仓库的相关操作规范的制定，并负责在实施中的指导与监督；

3.负责总仓、分仓及各分公司仓库的规划工作，并负责实施中的指导与监督；

4.负责仓库租赁费用的核定工作；

5.负责各分公司及网点仓库的安全检查工作；

6.负责处理各仓库的突发件，并在最短时间内做出正确的处理方案；

7.负责处理仓库内各种漏装、缺损、旧损等不良品的处理工作，积极与购一起向上游供应商联系，及时解决；

8.负责仓库出险后的索赔工作，积极协助保险公司工作，在最短的时间内得到赔偿；

9.负责随时掌握各分公司的库存情况，以协助部门在分配货物方面做出准确的判断；

10.全面协助IT部在公司内积极推广运用物流软件，并责收集运用过程中的问题反馈及二次开发的研讨；

11.对各分公司仓管的工作均有指导责任，并负责各仓管的考核工作；

12. 完成董事长、总经理及副总交办的其它临时性工作；

运输主管

1.协助商运务副总经理管理部门的各项业务工作；

2.负责总公司及各分公司货运的相关操作规范的制定，并负责在实施中的指导与监督；

3.负责协助总经理一同完成整个公司的物流规划工作，并负责实施中的指导与监督；

4.负责与物流公司沟通，达到良好合作的目标；

5.负责物流费用的核定工作；

6.负责处理货运过程中的各项突发件，并在最短时间内做出正确的处理方案；

7.负责跟进货运过程中的每一个交接环节，必须确保货畅其流；

8.负责调动各分公司的物流系统各项工作职能的全面投入，确保货物按时供货、准点到位；

9.负责跟进、协调、应急处理货物发运过程中出现的各种随机性突发问题，并处理货运中出现的各种漏装、缺损、进水等不良情况，记录在案，并负责与厂商及时协商处理；

10.负责运输保险的相关事宜，并完成出险后向保险公司的索赔工作；

11.对各分公司配送工作均有指导责任；

12.完成董事长、总经理及部门经理交办的其它临时性工作；

库存监控

1.负责与各地分公司的库房建立直接联系，通过物流软件，随时掌握各地分公司仓库商品的出入库动态，在公司统一规定的时间范围内，获取各个分公司库房（含指定分销商）的商品出入库原始统计报表资料。

2.负责熟练运用电子商务软件，统计核对各分公司（含指定分销商）的商品库存日报表，监控商品库存的进货和出货动态，审核商品库存的真实数据，按时完成制作部公司《库存日报表》。

3.负责每周一次的各分公司滞销机统计工作，每月一次的滞销机销售与库存统计工作，每月一次的各分公司人员领用手机的统计工作，负责跟进商品库存月度盘点及库存盘点的核查工作。

4.负责物流系统运用过程中的问题收集和意见反馈工作； 5.负责物流系统的操作指导工作；

6.负责库存相关资料的档案管理工作；

7.负责向业务部、财务部及各分公司随时提供各项商品库存动态的业务咨询，并提供库存制表的各项业务指导。

8.完成董事长、总经理及部门经理交办的其它临时性工作；

运输监控

1.负责按照签订的订购合同及分货，跟进每一单购货源的供货进度，及时协调并最快解决供货过程中存在的各种问题，确保厂商在合同期限内按时供货；

2.负责按照分货准确无误地在物流系统内制《调拨通知单》；

3.负责提前通知各分公司的仓库做好接货入仓的各项准备工作；

4.负责跟进所有的物流运单，包括供货商出发的及各分公司之间调拨的运单，并第一时间发送商品货运通告，通知收货方；

5.负责在物流系统中完成直运到货信息的登录工作；

6.负责跟进货运过程中的每一个交接环节，必须确保货畅其流；

7.负责根据调度指令，调动各分公司的物流系统各项工作职能全面投入，确保商品按时供货、准点到位；

8.负责确认发运商品是否安全、快捷、准点到达收货方目的地；

9.负责处理货运中出现的各种不良情况，记录在案，并及时上报运输主管处理；

10.负责货运出险后的索赔资料的收集整理工作；

11.负责跟进、协调、应急处理商品发运过程中出现的各种随机性突发问题； 12.负责与各物流公司核对运输费用；

12.负责物流相关资料、档案的管理工作；

13.完成董事长、总经理及部门经理交办的其它临时性工作。

驾驶员的岗位职责 :

1、遵守交通法规和操作程序 , 抵制违章行为 , 维护交通秩序 , 确保安全行车。

2、积极参加各项学习活动 , 提高安全行车意识和技术水平。

3、严格执行公司安全管理规章制度 , 遵守劳动纪律 , 服从指挥 , 按时、按质完成运输任务。

4、遵守车辆管理和保修制度 , 自觉做好车辆 " 三清例保 " 工作，保持车辆、轮胎、附属装备、随车工具的整洁及车辆、证件齐全和完好。

5、熟悉车辆性能、熟练驾驶技术，学习先进经验，掌握行车规律。

6、服从安全管理人员(负责人)的指挥和检查，接受上级布置的有关任务和培训。

安全生产业务操作规程

货物运输的流程图：(根据公司的实际情况编制)

一、货物装载:

1、货物要堆码整齐，捆扎牢固，关好车门，不超宽、超高、超重，保证运输全过程安全。

2、装载时防止货物混杂、撒漏、破损 。

3、整批货物装载完毕后，敞蓬车辆如需遮蓬布时必须严密 , 绑扎牢固，关好车门，严防车辆行驶途中松动和甩物伤人。

二、货物运输：

1、在运货过程中严格遵守交通规则，严禁盲目开车、超速驾驶，要确保货物及驾驶员本人的安全，防止货物在运输过程中发生散落或丢失的情况。

2、行车过程中注意行车安全，文明礼让，防止因为违规或违章行驶发生交通事故，延误交货时间。

三、货物卸载

1、当到达货物的目的地时，观察和选择最佳的停车位置。

2、当车辆停稳熄火后方可卸货。

3、卸货时注意货车周围的行人安全。

4、与收货人(收货单位)核对货物后返回。

应急预案及事故处理

一、发生交通事故后、肇事驾驶员应迅速报告交警部门和公司负责人，在处理机关人员未到达前 , 应主动做好事故后果的抢救工作及保护好现场。

二、公司负责人接到事故信息后应立即派员前往现场协助处理。对重大事故还要会同公司其他负责人做好善后工作。

三、肇事驾驶员在处理事故现场后在四十八小时内应写出书面检查报送公司相关负责人。

四、对肇事驾驶员应根据其事故性质、责任和认识、表现 , 按照有关规定给予批评、警告、吊证及追究赔偿等处理。

安全生产监督检查制度

1、出车前和收车后要对车辆进行全面检查，检查范围包括油箱、刹车、发动机、轮胎等。要做到一日三检。

2、驾驶员对车辆做定期保养，并送到专业维修中心(厂)做定期维护。

3、单位负责人定期询问驾驶员的休息时间，防止疲劳驾驶。

4、定期抽查驾驶员对交通法规、法则的掌握度，对检查不合格的人员加强培训。

5、定期跟车送货，了解驾驶员在货物运输过程中的操作情况。

驾驶员和车辆安全生产管理制度

(一)驾驶员的管理

1、将驾驶员信息登记在册，检查驾驶员证件的真实性。

2、定期检查驾驶员的相关驾驶证件，确保证件做定期审验。

3、定期与驾驶员进行座谈，了解情况。

4、牢固树立驾驶员安全生产、安全驾驶的思想，做到不盲目开车、不违章开车、不疲劳开车、不酒后开车、不超载、不超速。

(二)车辆管理

1、将每辆车的信息登记在册。

2、定期做车辆的维护 :

(1)车辆维护的原则。车辆维护应贯彻 " 预防为主、强制维护 " 的原则。保持车容 整洁 , 装备完好、及时发现和消除故障、隐患 , 防止车辆早期损坏。

(2)车辆维护的方式。车辆维护作业 , 包括清洁、检查、补给、润滑、紧圆、调整等 , 除主要总成发生故障必须解体时, 不得对其进行解体。

(3)车辆维护的类别及作业范围。车辆的维护分为日常维护、一级维护、二级维护等。维护主要作业范围如下 :

日常维护 : 是日常性作业，由驾驶员负责执行。其作业中心内容是清洁、补给安全检视 .

二级维护 :由专业维修工负责执行。以检查、调整为主 , 并拆检轮胎 , 进行轮胎换位。

季节性维护可结合定期维护进行。

车辆二级维护前进行的检测诊断和技术评定，根据结果 , 确定附加作业或小修项目 , 结合二级维护一并进行。

强制维护。车辆的维护必须遵照交通运输管理部门规定的行驶里程或间隔 时间、按期强制执行。各级维护作业项目和周期的规定，必须根据车辆结构性 能、使用条件、故障规律、配件质量及经济效果等情况综合考虑。

日期：

(盖章)签字

财务管理制度

为加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。

第一条 公司会计核算遵循权责发生制原则。

第二条 财务管理的基本任务和方法：

（一）筹集资金和有效使用资金，监督资金正常运行，维护资金安全，努力提高公司经济效益。

（二）做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，认真做好财务收支的、控制、核算、分析和考核工作。

（三）加强财务核算的管理，以提高会计资讯的及时性和准确性。

（四）监督公司财产的购建、保管和使用，配合综合管理部定期进行财产清查。

（五）按期编制各类会计报表和财务说明书，做好分析、考核工作。

第三条 财务管理是公司经营管理的一个重要方面，公司财务管理中心对财务管理工作负有组织、实施、检查的责任，财会人员要认真执行《会计法》，坚决按财务制度办事，并严守公司秘密。

财务管理的基础工作

加强原始凭证管理，做到制度化、规范化。原始凭证是公司发生的每项经营活动不可缺少的书面证明，是会计记录的主要依据。

第一条 公司应根据审核无误的原始凭证编制记帐凭证。记帐凭证的内容必须具备：填制凭证的日期、凭证编号、经济业务摘要、会计科目、金额、所附原始凭证张数、填制凭证人员，复核人员、会计主管人员签名或盖章。收款和付款记帐凭证还应当由出纳人员签名或盖章。

第二条 健全会计核算，按照国家统一会计制度的规定和会计业务的需要设置会计帐簿。会计核算应以实际发生的经济业务为依据，按照规定的会计处理方法进行，保证会计指标的口径一致，相互可比和会计处理方法前後相一致。

第三条 做好会计审核工作，经办财会人员应认真审核每项业务的合法性、真实性、手续完整性和资料的准确性。编制会计凭证、报表时应经专人复核，重大事项应由财务负责人复核。

第四条 会计人员根据不同的帐务内容用定期对会计帐簿记录的有关数位与库存实物、货币资金、有价证券、往来单位或个人等进行相互核对，保证帐证相符、帐实相符、帐表相符。

第五条 建立会计档案，包括对会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料都应建立档案，妥善保管。按《会计档案管理办法》的规定进行保管和销毁。

第六条 会计人员因工作变动或离职，必须将本人所经管的会计工作全部移交给接替人员。会计人员办理交接手续，必须有监交人负责监交，交接人员及监交人员应分别在交接清单上签字後，移交人员方可调离或离职。

资本金和负债管理

资本金是公司经营的核心资本，必须加强资本金管理。公司筹集的资本金必须聘请中国注册会计师验资，根据验资报告向投资者开具出资证明，并据此入帐。

第一条 经公司董事会提议，股东会批准，可以按章程规定增加资本。财务部门应及时调整实收资本。

第二条 公司股东之间可相互转让其全部或部分出资，股东应按公司章程规定，向股东以外的人转让出资和购买其他股东转让的出资。财务部门应据实调整。

第三条 公司以负债形式筹集资金，须努力降低筹资成本，同时应按月计提利息支出，并计入成本。

第四条 加强应付帐款和其他应付款的管理，及时核对馀额，保证负债的真实性和准确性。凡一年以上应付而未付的款项应查找原因，对确实无法付出的应付款项报公司总经理批准後处理。

第五条 公司对外担保业务，按公司规定的审批程式报批後，由财务管理中心登记後才能正式对外签发，财务管理中心据此纳入公司或有负债管理，在担保期满後及时督促有关业务部门撤销担保。

流动资产管理

第一条 现金的管理：严格执行人民银行颁布的《现金管理暂行条例》，根据本公司实际需要，合理核实现金的库存限额，超出限额部分要及时送存银行。

第二条 严禁白条抵库和任意挪用现金，出纳人员必须每日结出现金日记帐的帐面馀额，并与库存现金相核对，发现不符要及时查明原因。财务管理中心经理对库存现金进行定期或不定期检查，以保证现金的安全和完整。公司的一切现金收付都必须有合法的原始凭证。

第三条 银行存款的管理：加强对银行帐户及其他帐户的保密工作，非因业务需要不准外泄，银行帐户印签实行分管、并用制，不得一人统一保管使用。严禁在任何空白合同上加盖银行帐户印签。

第四条 出纳人员要随时掌握银行存款馀额，不准签发空头支票，不准将银行帐户出借给任何单位和个人办理结算或套取现金。在每月末要做好与银行的对帐工作，并编制银行存款馀额调节表，对未达帐项进行分析，查找原因，并报财务部门负责人。

第五条 应收帐款的管理：对应收帐款，每季末做一次帐龄和清收情况的分析，并报有关领导和分管业务部门，督促业务部门积极催收，避免形成坏帐。

第六条 其他应收款的管理：应按户分页记帐，要严格个人借款审批程式，借款的审批程式是：借款人→部门负责人→财务负责人→总经理。借用现金，必须用於现金结算范围内的各种费用专案的支付。

收入管理

第一条 公司的营业收入包括手续费收入、其他营业收入等。营业收入要严格按照权责发生制原则确认，并认真核实、正确反映，以保证公司损益的真实性。

第二条 营业收入要按照规定列入相关的收入专案，不得截留到帐外或作其他处理。

成本费用管理

第一条 公司在业务经营活动中发生的与业务有关的支出，按规定计入成本费用。成本费用是管理公司经济效益的重要内容。控制好成本费用，对堵塞管理漏洞、提高公司经济效益具有重要作用。

第二条 成本费用开支范围包括：利息支出、营业费用、其他营业支出等。

（一）利息支出：指支付以负债形式筹集的资金成本支出。

（二）营业费用包括：职工工资、职工费、医药费、职工教育经费、工会经费、住房公积金、保险费、固定资产折旧费、摊销费、修理费、管理费、通讯费、交通费、招待费、差旅费、车辆使用费、报刊费、会议费、办公费、劳务费、董事会费、奖励费、各种准备金等其他费用。

（三）固定资产折旧费：指公司根据固定资产原值和国家规定的固定资产分类折旧率计算摊销的费用。

（四）摊销费：指递延资产的摊销费用，分摊期不短於5年。

（五）各种准备金：各种准备金包括投资风险准备金和坏帐准备金。投资风险准备金按年末长期投资馀额的1%实行差额提取，坏帐准备金按年末应收帐款馀额的1%提取。

（六）管理费用包括：物业管理费、水电费、职工工作餐费、取暖降温费、全勤奖励费等其他费用。

第三条 职工费按工资总额14%计提，工会经费按工资总额2%计提，教育经费按工资总额3%计提。住房公积金经批准後，由公司按职工工资总额的一定比例逐月交纳。

第四条 加强对费用的总额控制，严格制定各项费用的开支标准和审批许可权，财务人员应认真审核有关支出凭证，未经领导签字或审批手续不全的，不予报销，对违反有关制度规定的行为应及时向领导反映。

第五条 公司各项成本费用由财务管理中心负责管理和核算，费用支出的管理实行预算控制，财务管理中心要定期进行成本费用检查、分析、制定降低成本的措施。

利润及利润分配管理

第一条 公司营业利润＝营业收入-营业税金及附加-营业支出

利润总额＝营业利润＋投资收益＋营业外收入-营业外支出

（一）投资收益包括对外投资分得的利润、股利等。

（二）营业外收入是指与公司业务经营无直接关系的各项收入，具体包括：固定资产盘盈、处理固定资产净收益、教育费附加返还款、罚没收入、罚款收入，确实无法支付而按规定程式经批准的应付款项等。

（三）营业外支出是指与公司业务经营无直接关系的各项支出，具体包括：固定资产盘亏和毁损报废净损失、非常损失、公益救济性捐赠、赔偿金、违约金等。

第二条 公司利润总额按国家有关规定作相应调整後，依照缴纳所得税，缴纳所得税後的利润，按以下顺序分配：

（一）被没收的财物损失，支付各项税收的滞纳金和罚款；

（二）弭补公司以前年度亏损；

（三）提取法定盈馀公积金，法定盈馀公积金按照税後利润扣除前两项後的10％提取，盈馀公积金已达注册资本的50％时不再提取。

（四）提取公积金、公益金按税後利润的5％计提，主要用於公司的职工集体支出。

（五）向投资者分配利润，根据股东会决议，向投资者分配利润。

财务报告与财务分析

第一条 财务报表分月报和年报，月报财务报表包括资产负债表、损益表。年度财务报表包括资产负债表、损益表、现金流量表、营业费用明细表、利润分配表。公司财务月报表应於次月15日内完成，年度财务会计报告应於次年90日内制作，必要时聘请会计师事务所进行审计。

第二条 年末还应报送财务情况说明书。财务情况说明书主要内容包括：

（一）业务、经营情况，利润实现情况，资金增减及周转情况，财务收支情况等。

（二）财务会计方法变动情况及原因，对本期或下期财务状况变动有重大影响的事项；资产负债表制表日至报出期之间发生的对公司财务状况有重大影响的事项；以及为正确理解财务报表需要说明的其他事项。

第三条 财务分析是公司财务管理的重要组成部分，财务管理中心应对公司经营状况和经营成果进行总结、评价和考核，通过财务分析促进增收节支，充分发挥资金效能，通过对财务活动不同方案和经济效益的比较，为领导或有关部门的决策提供依据。

第四条 总结和评价本公司财务状况及经营成果的财务报告指标包括：①经营状况指标：流动比率、负债比率、所有者权益比率；②经营成果指标：利润率、资本利润率、成本费用利润率。

会计电算化

会计电算化硬体设备是指专用於会计电算化的微机及其配套设备，包括伺服器、工作站、网线、印表机、ups电源等。会计电算化硬体设备由财务管理中心统一管理和使用，非会计电算化工作人员一般情况下不得使用，特殊情况确需使用时，应经财务管理中心经理批准，在不影响会计电算化正常工作情况下进行。

第一条 财务软体是用於完成会计核算、处理会计业务的软体。操作人员在实际工作中发现软体的设计功能未能正常实现时，应立即与软体发展商联系，进行修改、调试，完成调试後，应及时检查、核对，以确保相应帐务资料和功能模组的正确性。

第二条 每月10日前对上个月的会计资料进行备份。操作人员运用财务软体必须是通过系统功能表选项进入系统操作，应根据工作需要设置操作许可权和密码。操作人员对使用的硬体设备的安全负责。下班时，应关闭设备的电源。设备的开启和关闭应严格按规范程式进行。

第三条 公司会计电算化未通过财政部门评审之前，用微机和手工帐并行的办法。每月末，会计核算人员必须将手工帐与微机帐进行核对。保持手工帐与微机帐一致。

第四条企业银行电子支付系统的管理，严格按照企业银行电子支付程式和许可权规定执行。电子支付密码器、智慧ic卡、帐户密码和操作人员密码是使用企业银行系统的关键要素，应妥善保管，主管卡和操作员卡应按照分管并用的原则，由财务管理中心负责人和操作员分别设制密码，不得一人统管使用